Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
294,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2023-0122
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/11/2023 08:03:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/11/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/11/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/11/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/11/2023 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/11/2023 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/11/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2023 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
399,733.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
322,140.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
77,593.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
399,733.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701804778133Mpbdp
1
399,733.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/11/2023 19:19:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras (20).pdf
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Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva (10).pdf
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FICHA TECNICA.pdf
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SNCC_D014_Invitacion_Ofertas (9).pdf
Other
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SNCC_F013_Convocatoria_CM (8).pdf
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (8).docx
Other
Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente (7).docx
Other
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (5).docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica (11).docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1483053
29/11/2023 19:27
399,733 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
29/11/2023 19:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Guillén Aquino & Asociados, SRL
399,733 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
-
Subtotal
294,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL 8 ½ X 11 (REMAS)
580
UD
400
232,000.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL 8 ½ X 11 (REMAS)
25
UD
550
13,750.00
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 ½ X 11 (CAJAS) (100/1) (CAJA)
35
UD
400
14,000.00
3
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
CAJAS DE SOBRES MANILA 8 ½ X 11
25
UD
750
18,750.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPIZEROS AZUL
20
UD
160
3,200.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
POST IT 3X3 DIFERENTES COLORES ( UNIDADES)
205
UD
60
12,300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1483053
Informe final de la selección DO1.AWD.1483053
29/11/2023 19:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.506614
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2023-0122 publicada por Armada de República Dominicana
29/11/2023 19:19
(UTC -4 hours)
Detail